北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心2020年度部门决算
日期：2021-09-02 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
1.主要职能
劲松社区卫生服务中心，承担着劲松街道等多家社会单位及辖区居民10万余人的医疗、公共卫生服务；承担着朝阳区本辖区的老年医疗、康复、护理保健等服务。
2.机构情况
劲松社区卫生服务中心是一所全民所有制、一级甲等、非营利性、社管中心统筹形式下的收支两条线单位。中心现有房屋建筑面积4606平方米。中心设有中医、西医、外科、妇科、口腔科、检验等科室。与北京市垂杨柳医院结为医联体合作医院，建立双向转诊绿色通道，分批组织医技人员到三级医院进修，不断提高专业技术水平。三级医院专家定期到中心出诊与巡诊，满足社区居民的医疗服务需求，形成“小病到社区、大病到医院、康复回社区”的有序服务格局。中心坚持“以人为本，以百姓健康为中心”的服务理念，下设五个社区站，其中：朝阳区劲松一区社区站、农光里社区卫生服务站；农光东里社区卫生服务站、珠江帝景社区卫生服务站、百环家园社区站的社区卫生服务网络。
(二)人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制99人，实有人数87人，外聘人员年末实有人数155人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计57,235.019853万元，比上年增加7,434.685131万元，增长14.93%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计34,181.402477万元，比上年减少3,587.460787万元，下降9.50%，其中：财政拨款收入4,183.151260万元，占收入合计的12.24%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入29,784.966214万元，占收入合计的87.14%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入213.285003万元，占收入合计的0.62%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计33,476.689293万元，比上年增加6,640.518347万元，增长24.74%，其中：基本支出31,569.681400万元，占支出合计的94.30%；项目支出1,907.007893万元，占支出合计的5.70%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出4,265.320960万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出268.028000万元，占本年财政拨款支出6.28%；卫生健康支出3,997.292960万元，占本年财政拨款支出93.72%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算268.028000万元，比2020年年初预算增加0.338000万元，增长0.13%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算266.988000万元，比2020年年初预算增加0.338000万元，增长0.13%。主要用于在编职工养老保险和职业年金支出。
“社会福利”(款)2020年度决算1.040000万元，比2020年年初预算增加1.040000万元，增长100%。主要用于辖区内离休人员服务支出 。
2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算3,997.292960万元，比2020年年初预算增加1,854.246960万元，增长86.52%。其中：
“卫生健康管理事务”(款)2020年度决算0.008000万元，比2020年年初预算增加0.008000万元，增长100%。主要用于辖区内四就近人员服务支出。
“基层医疗卫生机构”(款)2020年度决算18.019800万元，比2020年年初预算增加17.683800万元，增长5,263.04%。主要用于基本药物补助支出。
“公共卫生”(款)2020年度决算3,761.612185万元，比2020年年初预算增加1,772.212185万元，增长89.08%。主要用于辖区内公共卫生服务支出。
“中医药”(款)2020年度决算5.578200万元，比2020年年初预算增加5.578200万元，增长100%。主要用于中医药传承带教老师劳务费及中医药基层单位的发展支出 。
“计划生育事务”(款)2020年度决算0.490000万元，比2020年年初预算增加0.490000万元，增长100%。主要用于辖区内两癌筛查的公用支出。
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算128.743275万元，比2020年年初预算减少24.566725万元，下降16.02%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险 。
“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.100000万元，比2020年年初预算增加0.100000万元，增长100%。主要用于宣传孝顺之星支出。
“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算82.741500万元，比2020年年初预算增加82.741500万元，增长100%。主要用于返聘专家下基层劳务支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,358.313067万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额0.000000万元。
四、国有资产占用情况
2020年车辆5台，126.882523万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0.000000万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心2020年度部门整体绩效目标是
北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心2020 年度部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况良好，完成了整体绩效目标是开展健康档案， 健康教育，预防接种，儿童、 孕产妇、老年人、 高血压患者、糖尿病患者、重精患者和肺结核患者等7类重点人群健康管理服务，中医药健康管理服务，家医签约服务等13个二级指标达到上级要求。对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的1.12%，涉及金额 642万元，评价结果2020年度顺利开展各项基本公共卫生工作，并且按时完成基本公共卫生工作。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
绩效自评表详见附件。